N° du module

Thème principal

Période de réalisation

Module 1

L’audit de fonctionnement & organisationnel de votre société

Mardi 9 Mars 2010

Module  2

Le dispositif d’écoute des clients de votre société

Jeudi 8 Avril 2010

 Module 3

La conception d’une cartographie des macro-processus de votre société

Mercredi 5 Mai 2010

Module  4

L’identification et explicitation des processus de votre société

Lundi 31 Mai 2010

 Module 5

Les procédures  & modes opératoires de votre société

Jeudi 17 Juin 2010

Module  6

La cartographie des risques

 Vendredi 10 Septembre 2010

Module  7

Le management des risques

 Jeudi 7 Octobre 2010

Module  8

La gestion des ressources – les moyens humains, techniques et matériels

Mardi 16 Novembre 2010

Module  9

Le perfectionnement du fonctionnement de la société

Jeudi 16 Décembre 2010

Module  10

Le référentiel ISO, les utilités et modalités de réalisation d’une certification

Mardi 11 Janvier 2011

THÈME PRINCIPAL
DES MODULES
DE FORMATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE CHAQUE SEANCE

Module 1 :

L’audit de fonctionnement & organisationnel
de votre société

Mardi 9 Mars 2010

Introduction : Présentation rapide du cursus de formation et des modalités de travail, en séance, et entre chaque séance.


Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

Connaître les utilités et modalités de réalisation d’un audit du fonctionnement.

Construire une démarche qui va permettre à chaque participant de réaliser un audit de fonctionnement, de l’organisation et du management de l’entreprise, à partir des connaissances de chacun en matière de conformité réglementaire et de contrôle interne

Savoir construire un plan d’action à partir des résultats de l’audit réalisé.

Comment s’articule la conformité dans cette démarche organisationnelle ?

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 2 :

Le dispositif d’écoute des clients de votre société

Jeudi 8 Avril 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant. Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

La mise en place d’un « dispositif d’écoute des clients » : quelle logique est-ce que cela sous-tend et qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Comment intégrer les problématiques réglementaires Know Your Customer, catégorisation des clients, test d’adéquation du client, test du caractère approprié ?

Définir qui sont les clients de la SGP, ses fournisseurs, les « autres parties prenantes » dans le fonctionnement de la SGP.

Identifier les besoins et attentes des clients. Comment procéder ?

Déterminer le degré de satisfaction des clients. Comment le déterminer ?

Savoir gérer les demandes écrites et orales des clients ; présentation d’un outil simple pour les enregistrer et les suivre.

Mettre en place un dispositif de communication avec les clients de la société.

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 3 :

La conception d’une
cartographie des
macro- processus
de votre société

Mercredi 5 Mai 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant. Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

Connaître les utilités et les outils organisationnels pour décrire le fonctionnement (processus, procédures, …).

Savoir appréhender les macro-processus de l’entreprise par typologie de macro processus. Exercice pratique d’identification des macro-processus.

Définir le bornage (début / fin) des macro-processus : identification pour chaque macro- processus identifié. Les indicateurs de performance des macro-processus.

Savoir intégrer la conformité réglementaire dans les macro-processus qui se situe au centre de l’organisation de la SGP

Animer la réunion de présentation de la cartographie des macro-processus (MP). La définition de fonction d’un responsable de MP. La liste des responsables de processus.

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 4 :

L’identification des
processus de votre société

Lundi 31 Mai 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.
Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

Animer la réunion de présentation de la cartographie des macro-processus (MP). La définition de fonction d’un responsable de MP. La liste des responsables de processus.

Déterminer les processus liés à chaque macro-processus et le bornage des processus, puis les principales activités composant chaque processus.

Réaliser une analyse de l’existant en matière de procédures et de documents rattachés à chaque processus.

Construire le système documentaire lié à l’approche macro-processus et processus.

Prendre en compte dans les processus la spécificité de l’activité de la SGP

Comment impliquer les acteurs concernés dans ces travaux ?

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 5 :

Les procédures  & modes opératoires de l’entreprise

Jeudi 17 Juin 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.

Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

Savoir réaliser la formalisation d’une procédure : les différentes possibilités et les outils de description. La procédure pour mettre en place une procédure  (nouvelle ou modifiée).

Connaître (et formaliser) des procédures indispensables au fonctionnement de toute société ; quelques exemples examinés en séance :

1. Procédure de conception d’un produit,
2. Procédure de conception et diffusion des rapports de gestion,
3. Procédure de gestion des dysfonctionnements,
4. Procédures de contrôle permanent et de contrôle périodique.

Finaliser la description du système documentaire, avec l’intégration des procédures, documents rattachés et enregistrements des opérations.

Savoir communiquer en utilisant le système documentaire ; comment faire comprendre et utiliser le système aux différents collaborateurs de la société ?

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 6 :

La cartographie
des risques

Vendredi 10 septembre 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.

Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

Déterminer la typologie des risques et les risques qui s’appliquent à la société.

Expliciter les différents formes de risques : risque opérationnel, risque de conformité, risque de réputation, risque juridique, …

Réaliser le croisement des risques identifiés avec les processus de la société. Les critères d’évaluation des risques.

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 7 :

Le management
des risques

Jeudi 7 Octobre 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.

Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les exigences réglementaires spécifiques à ce module.

Savoir construire et mettre en œuvre un plan d’audit de niveau 3 (planification, plan d’audit, compte rendu et suivi des recommandations, bilan annuel).

Savoir communiquer et « se positionner » pour auditer efficacement.

Savoir formaliser les conclusions d’un audit pour être compris et avoir un fonctionnement qui s’améliore.

Savoir développer le management des risques au sein de l’entreprise.

Comment identifier le risque de non-conformité via les processus mis en place ?

Déléguer à un prestataire extérieur le suivi des risques : les exigences à formuler dans le contrat de prestations (au regard des exigences réglementaires).

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 8 :

La gestion des ressources – les moyens humains, techniques et matériels

Mardi 16 Novembre 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.

Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Les exigences réglementaires spécifiques à ce module

Savoir formaliser la répartition des responsabilités, des activités et des compétences au sein de la société.

Savoir identifier et développer les compétences techniques et managériales. Assurer un suivi de l’efficacité de la professionnalisation.

Savoir former à la conformité réglementaire via les processus de la société.

Mettre en place un dispositif de maîtrise des fournisseurs principaux.

Mettre en place un dispositif de maîtrise des équipements informatiques & communications.

Mettre en place un dispositif d’évolution du système d’information « métier » : recueil des besoins d’évolution, identification des priorités et suivi des mises en œuvre.

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 9 :

Le perfectionnement du fonctionnement
de la société

Jeudi 16 Décembre 2010

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.

Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Identifier les actions majeures & projets annuels de la société ; évoluer vers un fonctionnement « projet », en utilisant une méthode et des outils simples.

Optimiser le dispositif et les techniques de communication :

1. Organiser une réunion périodique de suivi et d’amélioration.
2. Organiser des réunions préparées, animées et suivies de manière efficace.
3. Assurer l’identification et la traçabilité des actions et documents.

Connaître la démarche générale pour réaliser un bilan du fonctionnement de la société (client – organisationnel – conformité – ressources, …) :

1. Le recueil des données prioritaires
2. L’évaluation des performances
3. La synthèse (approche RADAR)
4. La communication des résultats.

Définir les travaux à engager à l’issue du module, les modalités de débriefing lors du module suivant. Evaluation pédagogique et technique du module.

Module 10 :

Le référentiel ISO, les utilités et modalités de réalisation d’une certification

Mardi 11 Janvier 2011

Retour d’expérience sur la séance précédente : deux ou trois participants sont invités à présenter leurs travaux. Questions / réponses entre les participants et l’intervenant.

Eléments de réponses de l’intervenant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis du module précédent.

Connaître les différentes étapes d’une démarche conduisant l’entreprise à être certifiée.

Connaître les exigences du référentiel ISO 9001, puis identifier celles qui ne sont pas encore intégrées dans le système de fonctionnement de la société. En déduire le plan d’action à conduire pour être potentiellement en situation d’être « certifiable ».

Savoir définir les notions de champ et périmètre de certification.

Evaluer les avantages et les coûts (internes – externes) d’une démarche de certification.

Définir et savoir sélectionner les prestations attendues de l’organisme de certification et d’un cabinet conseil dans une démarche de certification.

Evaluation pédagogique et technique du module.

Evaluation du cursus de formation & action.